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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Nro. de Timbrado
14293845
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
04-11-2020
Fecha Emisión Cheque
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.064.455
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-24004-20-186969
Monto Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.180.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357338
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios