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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011672
Nro. de Timbrado
13815540
Monto de la Factura
₲ 1.925.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
02-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.918.000
IVA
₲ 175.000
Retención DNCP
₲ 7.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-24004-20-187080
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.105.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.479.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371901
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios