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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002903
Nro. de Timbrado
12239185
Monto de la Factura
₲ 45.390.000
Nro. de Orden de Pago
2116
Fecha de Orden de Pago
05-10-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.165.065
IVA
₲ 4.126.364
Retención DNCP
₲ 161.753
Retención IVA
₲ 1.237.909
Retención Renta
₲ 825.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-142996
Monto Contrato
₲ 45.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.165.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325315
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles para oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah