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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001892
Nro. de Timbrado
11979220
Monto de la Factura
₲ 6.592.000
Nro. de Orden de Pago
2997
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.268.872
IVA
₲ 599.273
Retención DNCP
₲ 23.491
Retención IVA
₲ 179.782
Retención Renta
₲ 119.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
071
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-150126
Monto Contrato
₲ 6.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.592.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.268.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325470
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah