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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001222
Nro. de Timbrado
13476506
Monto de la Factura
₲ 11.104.000
Nro. de Orden de Pago
1483
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
29-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.559.702
IVA
₲ 1.009.454
Retención DNCP
₲ 39.571
Retención IVA
₲ 302.836
Retención Renta
₲ 201.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-151508
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.457.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.349.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326249
Nombre de la Licitación
Servicio de alimentacion y refrigerio para reuniones
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah