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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001095
Nro. de Timbrado
0010020001095
Monto de la Factura
₲ 3.443.900
Nro. de Orden de Pago
1383
Fecha de Orden de Pago
12-07-2019
Fecha Emisión Cheque
12-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.275.086
IVA
₲ 313.082
Retención DNCP
₲ 12.273
Retención IVA
₲ 93.925
Retención Renta
₲ 62.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-151508
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.457.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.349.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326249
Nombre de la Licitación
Servicio de alimentacion y refrigerio para reuniones
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah