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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002260
Nro. de Timbrado
13219142
Monto de la Factura
₲ 1.498.525
Nro. de Orden de Pago
1030
Fecha de Orden de Pago
03-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.425.070
IVA
₲ 136.230
Retención DNCP
₲ 5.340
Retención IVA
₲ 40.869
Retención Renta
₲ 27.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
079
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-151528
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.394.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.711.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325373
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento, reparacion e instalacion de acondicionadores de aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah