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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001984
Nro. de Timbrado
13028492
Monto de la Factura
₲ 1.029.292
Nro. de Orden de Pago
2927
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.838
IVA
₲ 93.572
Retención DNCP
₲ 3.668
Retención IVA
₲ 28.072
Retención Renta
₲ 18.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
079
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-151528
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.394.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.711.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325373
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento, reparacion e instalacion de acondicionadores de aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah