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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Nro. de Timbrado
12245011
Monto de la Factura
₲ 34.945.000
Nro. de Orden de Pago
2967
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.232.060
IVA
₲ 3.176.818
Retención DNCP
₲ 124.531
Retención IVA
₲ 953.045
Retención Renta
₲ 635.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-144737
Monto Contrato
₲ 36.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.468.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326648
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos para equipos informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah