- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010054852
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 15.565.134
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
16-04-2019
Fecha Emisión Cheque
16-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.087.521
IVA
₲ 381.394
Retención DNCP
₲ 59.520
Retención IVA
₲ 114.418
Retención Renta
₲ 303.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-148933
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.527.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325944
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah