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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047505
Nro. de Timbrado
12312444
Monto de la Factura
₲ 12.679.077
Nro. de Orden de Pago
1690
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.288.040
IVA
₲ 317.855
Retención DNCP
₲ 48.456
Retención IVA
₲ 95.357
Retención Renta
₲ 247.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-148933
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.527.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325944
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah