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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001506
Nro. de Timbrado
12644547
Monto de la Factura
₲ 8.228.500
Nro. de Orden de Pago
1155
Fecha de Orden de Pago
13-06-2018
Fecha Emisión Cheque
13-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 604.504
IVA
₲ 748.045
Retención DNCP
₲ 29.323
Retención IVA
₲ 224.414
Retención Renta
₲ 149.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.780.110
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-144702
Monto Contrato
₲ 16.457.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.016.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.113.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325152
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpiezas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah