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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001116
Nro. de Timbrado
12097821
Monto de la Factura
₲ 4.347.000
Nro. de Orden de Pago
2117
Fecha de Orden de Pago
05-10-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.133.918
IVA
₲ 395.182
Retención DNCP
₲ 15.491
Retención IVA
₲ 118.555
Retención Renta
₲ 15.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-143260
Monto Contrato
₲ 4.347.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.283.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.133.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325315
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles para oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah