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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062731
Nro. de Timbrado
12480660
Monto de la Factura
₲ 5.015.000
Nro. de Orden de Pago
1330
Fecha de Orden de Pago
09-07-2018
Fecha Emisión Cheque
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.721.323
IVA
₲ 455.909
Retención DNCP
₲ 17.872
Retención IVA
₲ 136.773
Retención Renta
₲ 91.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
073
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-151238
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.711.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.987.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325309
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Productos complementarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah