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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Nro. de Timbrado
12140224
Monto de la Factura
₲ 1.221.000
Nro. de Orden de Pago
2858
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.216.560
IVA
₲ 111.000
Retención DNCP
₲ 4.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA'S PRINT S.R.L.
RUC
80055651-8
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-145185
Monto Contrato
₲ 1.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.221.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.216.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325806
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniformes
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah