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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002525
Nro. de Timbrado
12331458
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. de Orden de Pago
2973
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.925.546
IVA
₲ 4.772.727
Retención DNCP
₲ 187.091
Retención IVA
₲ 1.431.818
Retención Renta
₲ 954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
070
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-149752
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.499.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.925.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325470
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah