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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003671
Nro. de Timbrado
12499564
Monto de la Factura
₲ 18.142.000
Nro. de Orden de Pago
796
Fecha de Orden de Pago
02-05-2018
Fecha Emisión Cheque
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.252.703
IVA
₲ 1.649.273
Retención DNCP
₲ 64.652
Retención IVA
₲ 494.787
Retención Renta
₲ 329.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-144687
Monto Contrato
₲ 36.284.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.284.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.505.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325152
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpiezas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah