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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001573
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 5.730.840
Nro. de Orden de Pago
2447
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.449.924
IVA
₲ 520.985
Retención DNCP
₲ 20.423
Retención IVA
₲ 156.296
Retención Renta
₲ 104.197
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-144700
Monto Contrato
₲ 5.730.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.730.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.449.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325152
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpiezas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah