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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010000389
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27005-14-95284
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275185
Nombre de la Licitación
Adq. de equipos informaticos
Convocante
Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional (CAJA MDN)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Prestamos del Min. Defensa Nacional