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Datos del Pago
Nro. de Factura
1792/1794
Nro. de Timbrado
14586141
Monto de la Factura
₲ 4.456.750
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
18-11-2021
Fecha Emisión Cheque
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.194.004
IVA
₲ 405.159
Retención DNCP
₲ 15.720
Retención IVA
₲ 121.548
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-207255
Monto Contrato
₲ 12.441.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.845.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.708.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394412
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras y Acondicionadores de Aire
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas