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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000329
Nro. de Timbrado
14981877
Monto de la Factura
₲ 12.687.680
Nro. de Orden de Pago
955
Fecha de Orden de Pago
20-10-2021
Fecha Emisión Cheque
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.939.683
IVA
₲ 1.153.425
Retención DNCP
₲ 44.753
Retención IVA
₲ 346.028
Retención Renta
₲ 346.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-205642
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.963.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.582.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, CORRECCIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes