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Datos del Pago
Nro. de Factura
1531/1532/1533/1534/1535/1537
Nro. de Timbrado
15112425
Monto de la Factura
₲ 14.920.000
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
25-11-2021
Fecha Emisión Cheque
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.040.398
IVA
₲ 1.356.363
Retención DNCP
₲ 52.626
Retención IVA
₲ 406.910
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL ESTIGARRIBIA CABRERA
RUC
3713098-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-207254
Monto Contrato
₲ 14.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.499.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.040.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394412
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras y Acondicionadores de Aire
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas