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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000454
Nro. de Timbrado
14870220
Monto de la Factura
₲ 9.230.000
Nro. de Orden de Pago
895
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.685.849
IVA
₲ 839.091
Retención DNCP
₲ 32.557
Retención IVA
₲ 251.727
Retención Renta
₲ 251.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-201441
Monto Contrato
₲ 42.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.932.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.436.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393235
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS, DE COMUNICACION, DE COMPUTACION Y HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes