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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000303
Nro. de Timbrado
14981877
Monto de la Factura
₲ 1.399.950
Nro. de Orden de Pago
890
Fecha de Orden de Pago
27-07-2021
Fecha Emisión Cheque
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.317.418
IVA
₲ 127.268
Retención DNCP
₲ 4.938
Retención IVA
₲ 38.180
Retención Renta
₲ 38.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-201470
Monto Contrato
₲ 11.399.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.389.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.727.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398272
Nombre de la Licitación
Servicio de diseño, diagramación, corrección e impresión de Material Bibliográfico, afiches y volantes
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes