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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000463
Nro. de Timbrado
14870220
Monto de la Factura
₲ 27.950.000
Nro. de Orden de Pago
950
Fecha de Orden de Pago
19-10-2021
Fecha Emisión Cheque
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.302.221
IVA
₲ 2.540.909
Retención DNCP
₲ 98.587
Retención IVA
₲ 762.273
Retención Renta
₲ 762.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-205641
Monto Contrato
₲ 28.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.303.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.657.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACION
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes