- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0001877-1878
Nro. de Timbrado
1492893
Monto de la Factura
₲ 20.780.000
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.554.924
IVA
₲ 1.889.091
Retención DNCP
₲ 73.297
Retención IVA
₲ 566.727
Retención Renta
₲ 566.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA RAQUEL MORA ROLON
RUC
3710694-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-208332
Monto Contrato
₲ 25.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.391.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.184.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Tintas para impresora
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas