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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002870
Nro. de Timbrado
15097432
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
977
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-205639
Monto Contrato
₲ 98.566.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.479.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.755.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACION
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes