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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000351
Nro. de Timbrado
14981877
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
994
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-208702
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.993.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.587.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes