- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-534_537_538
Nro. de Timbrado
15135081
Monto de la Factura
₲ 37.050.000
Nro. de Orden de Pago
84
Fecha de Orden de Pago
08-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.865.734
IVA
₲ 3.368.182
Retención DNCP
₲ 130.686
Retención IVA
₲ 1.010.454
Retención Renta
₲ 1.010.454
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
17_2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-204975
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.319.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.167.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394413
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios e instalaciones
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas