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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000708
Monto de la Factura
₲ 60.881.570
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.177.086
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 3.044.079
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DARCI OSCAR HAAB
RUC
5394937-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30165-22-211046
Monto Contrato
₲ 167.653.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.081.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.138.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405114
Nombre de la Licitación
REPARACION DE 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NARANJAL
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal