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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000547
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
608
Fecha de Orden de Pago
09-06-2022
Fecha Emisión Cheque
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.454.545
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION TAVAMBAE
RUC
80030646-5
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30165-22-213713
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.909.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405663
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL (SIGEM)
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal