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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000603
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
1353
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.781.818
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alder Alberto Rios Ramirez
RUC
3519170-8
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30165-22-218893
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.345.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.345.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415462
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal