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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000747
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. de Orden de Pago
854
Fecha de Orden de Pago
16-08-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.587.273
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA FARIÑA AVALOS
RUC
2496929-0
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30165-22-211753
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.872.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.872.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405461
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal