- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000731
Monto de la Factura
₲ 42.501.030
Nro. de Orden de Pago
1351
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.216.860
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 2.125.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARCI OSCAR HAAB
RUC
5394937-4
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30165-22-222535
Monto Contrato
₲ 142.501.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.341.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.216.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418634
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE LOCAL MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal