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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000-1550/1552/1553
Monto de la Factura
₲ 65.120.000
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
13-05-2022
Fecha Emisión Cheque
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.344.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLIFON S.A
RUC
80106575-5
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30165-22-212079
Monto Contrato
₲ 65.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.344.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.344.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal