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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010064202/64203
Monto de la Factura
₲ 40.147.936
Nro. de Orden de Pago
1343
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.052.992
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
METAUKA S.A
RUC
80081857-1
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30165-22-224063
Monto Contrato
₲ 40.147.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.052.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.052.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420632
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE COMPACTADORA
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal