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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003293
Monto de la Factura
₲ 49.393.000
Nro. de Orden de Pago
1346
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.045.918
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZO OSMAR SANTACRUZ
RUC
5293629-5
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30165-22-221710
Monto Contrato
₲ 49.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.045.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.045.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416883
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EQUIPO DE SONIDO PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal