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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001701
Monto de la Factura
₲ 2.865.000
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
21-12-2010
Fecha Emisión Cheque
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.724.562
IVA
Retención DNCP
₲ 10.210
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-15371
Monto Contrato
₲ 2.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.599.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.589.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202238
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALFOMBRA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores