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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001296
Monto de la Factura
₲ 1.379.400
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
04-08-2010
Fecha Emisión Cheque
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.374.384
IVA
Retención DNCP
₲ 5.016
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS S.R.L. (ESA S.R.L.)
RUC
80028855-6
Número de Contrato
38 y 39
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-6215
Monto Contrato
₲ 2.391.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.782.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.774.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores