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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000538
Monto de la Factura
₲ 313.200
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
03-06-2010
Fecha Emisión Cheque
03-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.061
IVA
Retención DNCP
₲ 1.139
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-1164
Monto Contrato
₲ 313.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores