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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001442
Monto de la Factura
₲ 1.355.400
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
04-08-2010
Fecha Emisión Cheque
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.471
IVA
Retención DNCP
₲ 4.929
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
40 y 41
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-6214
Monto Contrato
₲ 2.258.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.517.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.508.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores