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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002008
Monto de la Factura
₲ 12.902.239
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.269.795
IVA
Retención DNCP
₲ 45.979
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-18419
Monto Contrato
₲ 12.902.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.218.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.172.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205496
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores