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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046335
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
14-10-2010
Fecha Emisión Cheque
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-10093
Monto Contrato
₲ 12.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.001.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.958.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores