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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001077
Monto de la Factura
₲ 103.200
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
18-06-2010
Fecha Emisión Cheque
18-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.825
IVA
Retención DNCP
₲ 375
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-2262
Monto Contrato
₲ 103.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores