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Datos del Pago
Nro. de Factura
2217
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
27-04-2015
Fecha Emisión Cheque
11-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-83218
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.842.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.737.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264929
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas