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Datos del Pago
Nro. de Factura
280
Monto de la Factura
₲ 6.108.000
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.808.596
IVA
₲ 555.273
Retención DNCP
₲ 21.767
Retención IVA
₲ 166.582
Retención Renta
₲ 111.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-83362
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.612.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.180.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262315
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ORNAMENTACION DE JARDINES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas