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Datos del Pago
Nro. de Factura
197
Monto de la Factura
₲ 1.445.000
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.439.745
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-83081
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.786.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250758
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas