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Datos del Pago
Nro. de Factura
7959
Monto de la Factura
₲ 19.610.000
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.648.754
IVA
₲ 1.782.727
Retención DNCP
₲ 69.883
Retención IVA
₲ 534.818
Retención Renta
₲ 356.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
25-2013
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-77846
Monto Contrato
₲ 19.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.648.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KIT DE PRIMEROS AUXILIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas