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Datos del Pago
Nro. de Factura
2868
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
31-03-2015
Fecha Emisión Cheque
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.142
IVA
₲ 290.909
Retención DNCP
₲ 11.403
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
3-2013
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-72023
Monto Contrato
₲ 39.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.644.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.100.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250769
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A PAGINA WEB DE DISPOSICIONES LEGALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas