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Datos del Pago
Nro. de Factura
1973
Monto de la Factura
₲ 1.527.000
Nro. de Orden de Pago
84
Fecha de Orden de Pago
26-05-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.520.892
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.108
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
2-2013
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-71946
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.766.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250859
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas